四川省教育厅学校后勤与产业管理指导中心2021年部门预算编制说明

   2021-03-22    作者:佚名    来源:教育厅后产中心

一、基本职能及主要工作

(一)后产中心职能简介。

我中心承担全省教育系统的勤工俭学、高普教校办企业和学校后勤及安全工作的宏观管理、统筹规划、组织协调、信息交流与服务以及检察监督工作。

(二)后产中心2021重点工作。

我中心2021年重点工作主要有举办教育系统食品安全培训、部署开展“四川省绿色学校”、“节水型高校”创建验收工作、联合省市场监管局开展食品安全秋季开学专项检查工作完成第二届“学校后勤孺子牛”推颂活动等。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,后产中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出后产中心2021年收支总预算645万元,比2020年收支预算总数减少74万元,主要原因是我中心按厉行节约的原则,进一步压缩了一般基本公用经费开支

(一)收入预算情况

后产中心2021年收入预算645万元,其中:一般公共预算拨款收入610万元,占94.57%;事业基金弥补收支差额35万元,占5.43%

(二)支出预算情况

后产中心2021年支出预算645万元,其中:基本支出597.52万元,占92.64%;项目支出47.48万元,占7.36%

、财政拨款收支预算情况说明

后产中心2021年财政拨款收支总预算610万元,比2020年财政拨款收支总预算减少109万元,主要原因是我中心厉行节约,在保障人员经费的刚性支出下,尽量压缩一般基本公用经费开支

收入包括:本年一般公共预算拨款收入610万元;支出包括:教育支出465.79万元社会保障和就业支出77.21万元;卫生健康支出37万元;住房保障支出30万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

后产中心2021年一般公共预算当年拨款610万元,比2020年预算数减少109万元,主要原因是我中心厉行节约,在保障人员经费的刚性支出下,尽量压缩一般基本公用经费开支

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出465.79万元,占76.36%;社会保障和就业支出77.21万元,占12.66%;卫生健康支出37万元,占6.06%;住房保障支出30万元,占4.92%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出普通教育其他普通教育支出2021年预算数为465.79万元,主要用于:工作人员工资福利支出282.10万元;一般公用经费140.20万元;对个人和家庭的补助31.01万元;资本性支出(购办公家具及网络办公系统维护费用)12.48万元

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出2021年预算数为77.21万元,主要用于:事业单位离退休人员经费支出17.21万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出40万元;职业年金缴费支出20万元

3.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2021年预算数为37万元,主要用于:本单位人员基本医疗保险缴费支出37万元

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金30万元,主要用于:本单位人员住房公积金缴费支出30万元。

、一般公共预算基本支出情况说明

后产中心2021年一般公共预算基本支出597.52万元,其中:

人员经费456.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费141.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费工会经费、福利费、物业管理费、差旅费、培训费等。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

后产中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.03万元,其中:公务用车运行维护费1.03万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费

(一)公务接待费较2020年预算下降100%主要原因是我中心2021年年初预算没有安排公务接待。

)公务用车购置及运行维护费2020年预算持平。单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.03万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障全省高校、中小学学校后勤管理的检查监督等工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

后产中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

后产中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

后产中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年后产中心安排政府采购预算4.48万元,主要用于采购办公家具

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,后产中心共有车辆0辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

2021年单位预算安排车辆购置经费35万元。其中,非财政拨款安排35万元。购置业务用车1辆。2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021后产中心100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

(一)收入部分

1.财政拨款收入:指省财政当年通过部门预算拨付单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出部分

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公经费”

是指通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费

为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表


          附件:四川省教育厅学校后勤与产业管理指导中心2021年部门预算公开报表.xls